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内蒙古审计厅机关事务服务中心2020年度决算公开报告

发布日期:2021-08-30 
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目录


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

审计厅机关事务服务中心是负责为厅机关提供服务,为厅机关职工和离退休人员提供部分生活服务,负责单位的安全保卫和消防工作。

二、机构设置

内蒙古审计厅机关事务服务中心是纳入本级部门决算汇编范围的一户独立核算的全额事业单位(公益一类),是审计厅的二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入850.43万元,其中一般公共服务支出792.06万元,社会保障和就业支出29.72万元、卫生健康支出14.37万元、住房保障支出14.28万元。各项收支预决算一致。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计850.43万元,其中:本年收入合计850.43万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计850.43万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加28.43万元,增长3.50%;支出总计增加28.43万元,增长3.50%。主要原因:是2020年项目支出中物业面积增加,物业费增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计850.43万元,其中:财政拨款收入850.43万元,占100.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计850.43万元,其中:基本支出218.43万元,占25.70%;项目支出632.00万元,占74.30%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计850.43万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计850.43万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加29.57万元,增长3.60%;支出增加29.57万元,增长3.60%。主要原因是:2020年项目支出中物业面积增加,物业费增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计850.43万元,其中:基本支出218.43万元,占25.70%;项目支出632.00万元,占74.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出218.43万元,其中:人员经费213.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金,较上年减少0.35万元,主要原因是:其他社会保障费减少;公用经费4.50万元,主要包括:工会会费、福利费,较上年减少12.73万元,主要原因是:是根据财政经费安排2019年列入基本支出中其他交通费,2020年列入项目支出。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无增减变化。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金632.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“审计常规业务经费项目”开展了部门自评,涉及一般公共预算支出632.00万元,政府性基金支出0万元。从自评情况来看,以上项目资金主要用于保障我厅积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理,不断健全内部管理制度,进一步梳理内部管理流程,部门整体预算管理水平得到提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映 “ 审计常规业务经费项目 ”一般公共预算项目的绩效自评结果。

本单位审计常规业务经费项目自评综述:单位年初安排审计常规业务经费632万元,执行数为632万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目绩效目标完成情况:该资金主要用于保障审计机关综合运转,为厅机关提供后勤保障。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

审计常规业务经费

项目负责人及电话

刘志文   6634825

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计厅机关事务服务中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

632

632

10

100%

10


其中:财政拨款

632

632

10

100%

10


其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


保障审计机关综合运转,为厅机关提供后勤保障;为职工和离退休人员提供部分生活服务;负责单位的安全保卫和消防安全工作。

开展单位内社会治安综合治理和平安建设各项工作,做好防盗防火措施,保障审计机关综合运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标(50分)

数量指标

保障机关工作正常运行

20

做好日常维修维护安保工作

做好日常维修维护安保工作

20

完成



质量指标









时效指标

提高工作效率及质量

20

24小时内做好维修工作

24小时内做好维修工作

20

完成



成本指标

投入产出比

15

平衡

平衡

15

完成


(30分)效益指标

经济效益指标

减少支出

15

减少浪费

减少浪费

15

完成



社会效益指标

为审计事业发展提供服务

10

逐步提高服务质量

逐步提高服务质量

10

完成



生态效益指标

节能减排

10

达到自治区标准

达到自治区标准

10

完成



可持续影响指标

正常运行

5

做好日常工作

做好日常工作

5

完成


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

机关工作人员满意度

5

大部分满意

大部分满意

5

完成

总分

100


100


(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“审计常规业务经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

1、评价工作开展情况。

(1)部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排632.00万元,属于延续性项目,主要用于:内蒙古自治区审计厅机关事务服务中心用于保障审计机关综合运转。

(2)整体支出评价情况。审计常规业务经费项目根据年初设定的绩效目标,项目评价得分100分。全年预算数为632.00万元,执行数为632万元,完成预算的100%。

(3)部门支出绩效目标。保障厅机关及所属单位办公正常运转。

(4)预算项目绩效管理开展情况。2020年,审计厅积极履职,强化管理,较好完成了年度工作。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,整体预算执行管理水平大幅度提高,2020年度项目评价得分为100分。

2、评价结果概述。

(1)履职完成情况及取得成效。开展单位内社会治安综合治理和平安建设各项工作,做好防盗防火措施,保障审计机关综合运转。

(2)评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目评价得分97分。全年预算数为632万元,执行数为632万元,完成预算的100 %。

(3)社会满意度及可持续性。保障厅机关及所属单位办公正常运转。

3.存在的问题

需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理能力,不断提高绩效评价水平。

4.下一步思路

(1)健全绩效管理工作机制,明确职责分工,提高绩效管理工作水平。我单位重视预算绩效管理工作,明确预算绩效管理职能并指定专人负责。

(2)加强绩效跟踪监控,特别是过程监控。对已纳入我厅绩效目标管理范畴的项目支出,及时监控绩效运行情况,通过有关信息加以分析、督促,对绩效监控管理所涵盖的单位,全部纳入预算绩效管理。

(3)积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目,实施了绩效评价和项目核查,在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

(4)强化评价结果应用。我单位认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控,重点对发现的问题及时反馈并加以改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计583.72万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出583.72万元,比2019年增加50.24万元,增长9.40%,主要原因是:是2020年项目支出中物业面积增加,物业费增加。授予中小企业合同金额583.72万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,可参照此口径公开本单位的公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王利宏    联系电话:0471-6634809


附件:内蒙古审计厅机关事务服务中心公开表.xls





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