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内蒙古自治区审计科研宣教中心2020年度决算公开报告

发布日期:2021-08-30 
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第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古审计科研宣教中心的主要职能是研究审计理论和宣传审计文化,组织和指导全区审计系统人员教育培训工资,编撰内部刊物。

二、机构设置

内蒙古审计科研宣教中心是纳入本级部门决算汇编范围的一户独立核算的事业单位(公益二类),是审计厅的二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算422.86,决算数437.26万元,差额14.4万元为2020年追加丧葬及抚恤金。无其他差异。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计437.26万元,其中:本年收入合计437.26万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计437.26万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加134.36万元,增长44.40%;支出总计增加134.36万元,增长44.40%。主要原因:是厅内工作任务的调整,部分由厅本级支付的劳务费,2020年列入本单位。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计437.26万元,其中:财政拨款收入437.26万元,占100.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计437.26万元,其中:基本支出20.26万元,占4.60%;项目支出417.00万元,占95.40%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计437.26万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计437.26万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加134.36万元,增长44.40%;支出增加134.36万元,增长44.40%。主要原因:是厅内工作任务的调整,部分由厅本级支付的劳务费,2020年列入本单位。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计437.26万元,其中:基本支出20.26万元,占4.60%;项目支出417.00万元,占95.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20.26万元,其中:人员经费20.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金,较上年增加14.75万元,主要原因是:本年新增考录人员,人员经费增加;公用经费0.24万元,主要包括:办公费,较上年增加0.05万元,主要原因是:本年新增考录人员,办公经费增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金417.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“定向补助项目 ”、“ 审计常规业务经费项目 ” 2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出417.00万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目资金主要用于保障我单位组织开展审计理论研究和审计文化宣传,保障我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理,不断健全内部管理制度,进一步梳理内部管理流程,部门整体预算管理水平得到提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“定向补助项目 ”、“ 审计常规业务经费项目 ”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.定向补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为148万元,执行数为148万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该资金保障了内蒙古自治区审计科研宣教中心工作的组织和管理,保障了全区各级审计干部的培训、《内蒙古审计》杂志的编辑出版及对审计报刊的宣传推广等工作的完成。发现的主要问题及原因:通过对以上项目的支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

定项补助

项目负责人及电话

于小满    6634825

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计科研宣教中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

148

148

10

100%

10


其中:财政拨款

148

148

10

100%

10


其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


保障宣教中心对自治区审计理论研究工作的组织、管理与指导,对全区各级审计机关审计干部除自治区审计厅业务处室组织的专业培训以外的培训,《内蒙古审计》杂志的编辑、出版以及对审计报刊的宣传推广等日常工作的运转。

保障宣教中心对自治区审计理论研究工作的组织、管理与指导,对全区各级审计机关审计干部除自治区审计厅业务处室组织的专业培训以外的培训,《内蒙古审计》杂志的编辑、出版以及对审计报刊的宣传推广等日常工作的运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标(50分)

数量指标

保障在编人员的工资

20

15人工资

15人工资

20

完成



质量指标

符合国家意识形态 

20

按照预算执行

按照预算执行

20

完成



时效指标

准时发放

10

定性

定性

8

完成



成本指标








(30分)效益指标

经济效益指标









社会效益指标

保障人员工资,维护社会稳定

10

2019年工资预算232万元

2019年工资预算232万元

10

完成



生态效益指标









可持续影响指标

准时发放

20

准时

准时

20

完成


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意

20

满意

满意

20

完成

总分

100


98


2.审计常规业务经费项目自评综述:内蒙古自治区审计科研宣教中心预算安排审计常规业务经费269万元,执行数为269万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目绩效目标完成情况:该资金主要用于加大审计培训力度,建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制,创新培训方式,改进培训方法,促进审计人员职业水平再上新台阶。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心执行预算符合进度要求。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

审计常规业务经费

项目负责人及电话

于小满  6634825

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计科研宣教中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

269

269

10

100%

100

其中:财政拨款

269

269

10

100%

100

其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

加大审计培训力度,建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制,创新培训方式,改进培训方法,促进审计人员职业水平再上新台阶。

加大审计培训力度,建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制,创新培训方式,改进培训方法,促进审计人员职业水平再上新台阶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

编辑《内蒙古审计》6期

20

6期

6期

20

完成

质量指标

符合国家意识形态管理

20

提高审计能力

提高审计能力

20

完成

时效指标

双月刊

13

双月出版

双月出版

13

完成

成本指标

每期控制10万以内

15

50万

50万

15

完成

(30分)效益指标

经济效益指标







社会效益指标

为全区经济工作保驾护航

15

提升审计人员综合素质用

提升审计人员综合素质用

15

完成

生态效益指标

提高审计知名度及威慑力

15

审计结果公开

审计结果公开

15

完成

可持续影响指标

做好审计宣传工作

15

使审计工作人员了解审计政策及重点

使审计工作人员了解审计政策及重点

15

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

审计人员人手一份

15

3500份

3500份

15

完成

总分

100


98


(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“审计常规业务经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

1、评价工作开展情况。

(1)部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排269万元,属于延续性项目,主要用于:内蒙古自治区审计科研宣教中心加大审计培训力度,建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制,创新培训方式,改进培训方法,促进审计人员职业水平再上新台阶。

(2)整体支出评价情况。审计常规业务经费项目根据年初设定的绩效目标,项目评价得分98分。全年预算数为269万元,执行数为269万元,完成预算的100%。

(3)部门支出绩效目标。保障单位办公正常运转;开展审计宣传、审计培训。

(4)预算项目绩效管理开展情况。2020年本单位积极履职,强化管理,较好完成了年度审计工作。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,整体预算执行管理水平大幅度提高,2020年度项目评价得分为98分。

2、评价结果概述。

(1)履职完成情况及取得成效。全年出版《内蒙古审计》6期,覆盖全区审计人员;面对疫情创新培训方式,进行网络培训,实行线上培训答疑线下自学的培训方法,积极宣传财经法规,提高审计人员业务水平。

(2)评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目评价得分98分。全年预算数为269万元,执行数为269万元,完成预算的100%。

(3)社会满意度及可持续性。促进审计人员职业水平再上新台阶,全面加强审计队伍建设,有效提升了基层审计干部的实践能力和综合素质。

3.存在的问题

需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理能力,不断提高绩效评价水平。

4.下一步思路

(1)健全绩效管理工作机制,明确职责分工,提高绩效管理工作水平。我单位重视预算绩效管理工作,明确预算绩效管理职能并指定专人负责。

(2)加强绩效跟踪监控,特别是过程监控。对已纳入我厅绩效目标管理范畴的项目支出,及时监控绩效运行情况,通过有关信息加以分析、督促,对绩效监控管理所涵盖的单位,全部纳入预算绩效管理。

(3)积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目,实施了绩效评价和项目核查,在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

(4)强化评价结果应用。我单位认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控,重点对发现的问题及时反馈并加以改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计28.07万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出28.07万元,比2019年减少11.83万元,降低29.60%,主要原因是:由于疫情原因,审计年鉴未按时完成。授予中小企业合同金额28.07万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额28.07万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王利宏联系电话:0471-6634809


附件:内蒙古自治区审计科研宣教中心公开表.xls





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