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内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处2020年度决算公开报告

发布日期:2021-08-30 
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目录


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

主要负责自治区驻呼伦贝尔市、兴安盟、满洲里市国有企事业单位的财务收支及经济效益、国有资产保值增值的审计;负责盟市财政决算审计;依据授权,对党政领导干部及企事业单位领导进行任期经济责任审计。

二、机构设置

我单位是内蒙古自治区审计厅派出机构,是内蒙古自治区审计厅独立核算的二级预算单位,内设5个科室,行政编制11人。

2020年度部门决算单位名单

序号

单位名称

1

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入总计406.05万元,支出总计406.05万元,其中财政拨款收入406.05万元,财政拨款支出406.05万元,比年初预算数395.49万元增加10.56万元,增长2.67%,增加部分为上年项目支出结转本年使用部分。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计406.05万元,其中:本年收入合计405.92万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.13万元;支出总计406.05万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少6.97万元,下降1.70%;支出总计减少6.97万元,下降1.70%。主要原因是人员减少,公用经费支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计405.92万元,其中:财政拨款收入405.92万元,占100.00%;

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计406.05万元,其中:基本支出265.49万元,占65.40%;项目支出140.57万元,占34.60%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计406.05万元,其中:年初结转和结余0.13万元;支出总计406.05万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少6.97万元,下降1.70%;支出减少6.97万元,下降1.70%。主要原因是人员减少,公用经费支出减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计406.05万元,其中:基本支出265.49万元,占65.40%;项目支出140.57万元,占34.60%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出265.49万元,其中:人员经费231.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加12.32万元,主要原因是增加职业年金记实缴费;公用经费34.39万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、其他交通费等,较上年减少4.99万元,主要原因是:人员编制减少,有人员退休,公用经费减少。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元,支出决算为2.78万元,完成预算的69.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为2.56万元,完成预算的85.30%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.23万元,完成预算的23.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是本单位本着勤俭节约原则,严格执行相关规定,控制“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.78万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.56万元,占92.10%;公务接待费支出0.23万元,占8.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于本单位未安排因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出2.56万元。其中:公务用车运行维护费支出2.56万元,用于单位公务车辆的运行维护,车均运维费1.28万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.19万元,主要原因是车辆维修费较上年减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.23万元。其中:国内公务接待费0.23万元,接待3批次,共接待17人次。主要用于国内本系统接待。较上年减少0.72万元,主要原因是本着勤俭节约原则控制经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,共涉及资金140.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 审计常规业务费项目”共 1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

审计常规业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为130万元,执行数为140.57万元,完成预算的108%(含上年项目结转本年使用部分)。项目绩效目标完成情况:本单位审计常规业务费项目支出,完成了审计厅安排的年度项目计划和各项工作任务,加强机关建设,提高了人员业务技能,保障各项工作正常有序进行,各项绩效指标均达到预期指标值。

发现的主要问题及原因:主要是年度预算数与实际执行数存在差异问题。原因是本单位按照审计厅统一组织审计项目计划实施项目审计工作,另外还有临时交办审计事项,年初编制预算时无法准确预计,存在差异。下一步改进措施:进一步加强预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

审计常规业务费

项目负责人及电话

宝玉 04708109967

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

130

140.57

10

108%

10

其中:财政拨款

130

140.57

-

108%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成审计厅安排的年度计划和各项工作安排,加强机关建设,加强人员业务技能,保障机关正常运转。

按审计项目计划完成本年度审计项目,加强审计人员业务培训,提高审计技能;加强本单位各项建设,保障各项工作正常有序进行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

完成审计项目4个

20

≥4

8

20

基本完成目标







质量指标

提交审计报告4篇

20

≥4

8

20

基本完成目标







时效指标

按期完成

10

当年完成

已按期完成

10

基本完成目标







成本指标













(30分)效益指标

经济效益指标

审计投入成本与查出违规金额比例

20

平均每个项目查出问题金额≥1000万元

平均数大于2000万元

20

基本完成目标

社会效益指标

提高资金使用效益,发挥审计监督职能

10

优良中低差

优良

10

基本完成目标

生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

被审计对象满意度

10

≥90%

90%以上

10

基本完成目标

总分

100


100


(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“审计常规业务经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

1、评价工作开展情况。

(1)部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排130万元,属于延续性项目,主要用于完成审计厅安排的年度计划和各项工作安排,加强机关建设,加强人员业务技能,保障机关正常运转。加强机关各项建设。

(2)整体支出评价情况。审计常规业务经费项目根据年初设定的绩效目标,项目评价得分100分。全年预算数为130万元,执行数为140.57万元,完成预算的108.1%。部门支出绩效目标。保障单位办公正常运转;开展财政预算执行以及财务收支、经济责任及稳增长专项审计和政府投资等项目审计。

预算项目绩效管理开展情况。2020年,本单位积极履职,强化 管理,较好完成了年度审计工作,整体预算执行管理水平大幅度提高,2020年度项目评价得分为100分。

2、评价结果概述。

(1)履职完成情况及取得成效。全年全区共审计4个单位,为国家挽回或避免损失2000万元、核减投资额11.3亿元。提交审计报告和审计信息4篇,被批示、采用1篇。提出审计建议12条,被采纳12条。重点完成了内蒙古民族大学校长经济责任审计和纪检委的预算执行审计,审计查出了目标任务未完成、资金被挤占挪用、资金筹集管理不到位、管理不规范等问题。

(2)评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目评价得分99分。全年预算数为130万元,执行数为127.24万元,完成预算的98%。

(3)社会满意度及可持续性。一是着眼促进审计查出问题整改落实,加强督查督办力度,有力促进了审计查出问题的整改落实。二是着眼审计工作长远发展,进一步健全和完善审计制度机制。

3.存在的问题。需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理能力,不断提高绩效评价水平。

4.下一步措施。一是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,提高绩效管理工作水平。二是加强绩效跟踪监控,特别是过程监控。三是积极开展财政支出绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出34.39万元,比2019年减少4.99万元,降低12.70%。主要原因是:人员编制减少,人员退休、公用经费减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,机要通信用车2辆,1辆用于公务使用,1辆封存。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,可参照此口径公开本单位的公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张慧芝   联系电话:0470-8230075


附件:内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处公开表.xls





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