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内蒙古自治区审计厅内部审计管理中心2020年度决算公开报告

发布日期:2021-08-30 
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目录


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区审计厅内部审计管理中心负责对行政机关、企事业单位内部审计机构进行管理,工作指导、理论研究、业务咨询、汇总内审情况并进行报表统计。

二、机构设置

内蒙古内部审计管理中心是纳入本级部门决算汇编范围的一户独立核算的参公事业单位(公益一类),是审计厅的二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初财政预算收入271.68万元,年末决算收入270.36万元,其中一般公共服务支出比预算减少1.33万元,是职工教育经费,2020年无开支,年末由财政全额收回。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计270.36万元,其中:本年收入合计270.36万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计270.36万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加62.22万元,增长29.90%;支出总计增加62.22万元,增长29.90%。主要原因:2019年11月份单位新增9名人员,2020年基本支出人员支出预算收支增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计270.36万元,其中:财政拨款收入270.36万元,占100.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计270.36万元,其中:基本支出244.36万元,占90.40%;项目支出26.00万元,占9.60%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计270.36万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计270.36万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加64.22万元,增长31.20%;支出增加64.22万元,增长31.20%。主要原因:2019年11月份单位新增9名人员,2020年收入支出总体增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计270.36万元,其中:基本支出244.36万元,占90.40%;项目支出26.00万元,占9.60%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出244.36万元,其中:人员经费215.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金,较上年增加63.06万元,主要原因是:2019年11月份单位新增9名人员,2020年基本支出总体增加。

公用经费28.76万元,主要包括:办公费、邮电费、工会会费、福利费、其他交通费,较上年增加4.35万元,主要原因是:人员增加,其他交通费增加,公用经费增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金26.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“ 审计常规业务经费项目 ”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26.00万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目资金主要用于保障我单位组织开展对行政机关、企事业单位内部审计机构进行工作指导、理论研究、业务咨询、理论研讨等工作。保障我厅积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理,不断健全内部管理制度,进一步梳理内部管理流程,部门整体预算管理水平得到提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 审计常规业务经费项目 ”一般公共预算项目的绩效自评结果。

审计常业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。本单位预算安排审计常规业务经费26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该资金用于根据上级审计工作要求,结合内审机构特点,围绕审计有利于经济社会平稳发展、有利于审计工作自身健康发展的核心,创新审计方式,提高审计效率,建立具有审计职业特点的审计人员管理制度和职业保障机制。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心执行预算符合进度要求。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

审计常规业务经费

项目负责人及电话

吕慧晶    6634825

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区内部审计管理中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

26

26

10

100%

10

其中:财政拨款

26

26

10

100%

10

其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据上级审计工作要求,结合内审机构特点,围绕审计有利于经济社会平稳发展、有利于审计工作自身健康发展的核心,创新审计方式,提高审计效率,建立具有审计职业特点的审计人员管理制度和职业保障机制。

加大审计培训力度,建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制,创新培训方式,改进培训方法,促进审计人员职业水平再上新台阶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指导自治区内部审计工作

20

覆盖全区盟市

覆盖全区盟市

20

完成

提高管理质量

15

对内部审计机构进行工作指导

对内部审计机构进行工作指导

15

完成

质量指标

帮助内审机构解决工作中遇到的问题

15

及时解答内审机构的问题

及时解答内审机构的问题

15

完成

投入产出比

15

平衡

平衡

15

完成

时效指标

提高内部工作审计质量

15

提高内部审计工作人员素质

提高内部审计工作人员素质

15

完成

成本指标

推动内部审计工作的发展

15

提高内部审计工作人员理论水平

提高内部审计工作人员理论水平

15

完成

(30分)效益指标

经济效益指标

内部审计机构满意

15

基本满意

基本满意

15

完成

社会效益指标

指导自治区内部审计工作

5

覆盖全区盟市

覆盖全区盟市

5

完成

生态效益指标

提高管理质量

5

对内部审计机构进行工作指导

对内部审计机构进行工作指导

5

完成

可持续影响指标

帮助内审机构解决工作中遇到的问题

5

及时解答内审机构的问题

及时解答内审机构的问题

5

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意

5

满意

满意

5

完成

总分

100


100


(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“审计常规业务经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

1、评价工作开展情况。

(1)部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排26.00万元,属于延续性项目,主要用于:保障内蒙古自治区内部审计中心根据上级审计工作要求,结合内审机构特点,围绕审计有利于经济社会平稳发展、有利于审计工作自身健康发展的核心,创新审计方式,提高审计效率,建立具有审计职业特点的审计人员管理制度和职业保障机制。

(2)整体支出评价情况。审计常规业务经费项目根据年初设定的绩效目标,项目评价得分100分。全年预算数为26.00万元,执行数为26.00万元,完成预算的100%。

(3)部门支出绩效目标。保障单位办公正常运转;开展内部审计宣传、业务咨询、理论研讨。

(4)预算项目绩效管理开展情况。2020年,审计厅积极履职,强化管理,较好完成了年度工作。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,整体预算执行管理水平大幅度提高,2020年度项目评价得分为100分。

2、评价结果概述。

(1)履职完成情况及取得成效。面对疫情创新培训方式,进行网络培训,实行线上培训答疑线下自学的培训方法,积极宣传财经法规,提高内审人员业务水平。

(2)评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目评价得分100分。全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。

(3)社会满意度及可持续性。促进审计人员职业水平再上新台阶,全面加强审计队伍建设,有效提升了基层审计干部的实践能力和综合素质。

3.存在的问题。需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理能力,不断提高绩效评价水平。

4.下一步思路。健全绩效管理工作机制,明确职责分工,提高绩效管理工作水平。我单位重视预算绩效管理工作,明确预算绩效管理职能并指定专人负责。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出28.76万元,比2019年增加4.35万元,增长17.80%。主要原因是:人员增加,保障单位运行的费用增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计15.03万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出15.03万元,比2019年增加4.28万元,增长39.80%,主要原因是:由于疫情原因,线下培训改为线上培训,资料印刷增加。授予中小企业合同金额15.03万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额15.03万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王利宏   联系电话:0471-6634809


附件:内蒙古自治区审计厅内部审计管理中心公开表.xls





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