政府信息公开
当前位置: 首页/政务公开/法定主动公开内容

内蒙古自治区审计厅2020年度决算公开报告

发布日期:2021-08-30 
分享到:
【字体:  

目录


第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分  部门基本情况

一、单位职能、职责

(一)贯彻执行国家有关审计方针政策、法律法规;参与制订自治区财经方面的审计法规和规章并监督执行。组织领导、协调监督各级审计机关的业务工作。

(二)贯彻执行国家有关审计方针政策、法律法规;参与制订自治区审计、财经方面的规章制度并监督执行。组织领导、协调监督各级审计机关的业务工作。

(三)向自治区人民政府报告和向自治区有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规的建议。

(四)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

1.自治区财政预算执行情况和其他财政收支审计。

2.自治区各部门、事业单位及下属单位的财务收支审计。

3.盟市行署、政府预算的执行情况和决算审计。

4.自治区所属国有金融机构的资产、负债、损益审计。

5.自治区人民政府部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支审计。

6.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计。

7.其他法律法规规定应由审计厅进行的审计。

(五)向自治区人民政府和国家审计署提交自治区预算执行情况的审计结果报告;受自治区人民政府委托向自治区人大常委会提出自治区预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

(六)组织实施对贯彻执行国家和自治区财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;组织下级审计机关对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人进行任期经济责任审计;依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

(七)与盟行署、市政府共同领导盟市审计机关,协助办理盟市审计机关负责人的任免事项。

(八)根据有关法律和国务院、自治区人民政府规定,组织对国有、国有控股企业和自治区建设项目的审计监督。

(九)组织实施对内部审计的指导与监督;核查社会审计组织对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(十)指导和推广信息技术在全区各级审计机关的应用,组织建设全区审计信息系统,管理指导全区现代化审计技术运用。

(十一)承办自治区人民政府和国家审计署交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构。自治区审计厅内设办公室等24个职能处(室)。

(二)内蒙古自治区党委审计委员会办公室设在审计厅,下设1个秘书处。

(三)派出机构。自治区审计厅设4个区直机关派出审计处。为正处级派出机构。

(四)驻盟市审计处。自治区审计厅设3个驻盟市审计处,分别为驻海拉尔审计处、驻赤峰审计处、驻乌海审计处。为正处级派出机构。派驻盟市审计处主要负责自治区驻盟市国有企事业单位的财务收支及经济效益、国有资产保值增值的审计;负责盟市财政决算审计;依据授权,对党政领导干部及企事业单位领导进行任期经济责任审计。

(五)直属事业单位。自治区审计厅设4个直属事业单位,均为正处级事业单位,分别为自治区审计科研宣教中心(公益二类)、自治区计算机审计管理中心(公益一类)、自治区审计厅机关事务服务中心(公益一类)、自治区内部审计管理中心(公益一类)。

2021年机构改革后直属二级单位3个,均为正处级单位,分别为自治区审计科研所(公益一类)、自治区审计厅综合保障中心(公益一类)、自治区内部审计发展中心(参公单位)。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)2020年自治区审计厅部门年初预算收入7,538.75万元全部为一般公共预算财政拨款收入。按照支出性质和经济分类:基本支出3,797.75万元(人员经费3,183.08万元,公用经费614.67万元),项目支出3,741万元。

(二)年初预算与财政拨款收支7,390.22万元对比,减少148.53万元。

(三)综合收支7,483.22万元,与年初预算7,538.75万元对比,减少55.53万元。其中一般公共预算财政拨款收入7,390.22万元,使用非财政结余0.68万元,年初结转结余92.33万元。

(四)年初预算与决算支出对比情况。一是基本支出人员经费增加189.1万元,增减变化原因是机构改革增加31人;二是公用经费减少28.2万元,增减变化原因是厉行节约、压缩公用支出;三是项目支出减少286.09万元,增减变化原因是财政压缩经费。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计7,483.22万元,其中:本年收入合计7,390.22万元,使用非财政拨款结余0.68万元,年初结转和结余92.33万元;支出总计7,483.22万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余69.47万元。与2019年度相比,收入总计增加556.89万元,增长8.00%;支出总计增加556.89万元,增长8.00%。主要原因:一是2020年新增人员31名,增加人员经费236.35万元;二是受疫情影响,年内没有召开大型会议、招待费任务少、职工教育经费未完成支付,公用经费支出减少55.30万元;三是2020年追加审计包商银行审计等项目任务,审计业务费-差旅费增加207万元;四是金审三期基本建设资金较2019年增加169万元。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计7,390.22万元,其中:财政拨款收入7,390.22万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计7,413.75万元,其中:基本支出3,958.84万元,占53.40%;项目支出3,454.91万元,占46.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计7,482.54万元,其中:年初结转和结余92.33万元;支出总计7,482.54万元,其中:年末结转和结余69.47万元。与2019年度相比,收入增加559.34万元,增长8.10%;支出增加559.34万元,增长8.10%。主要原因:一是2020年新增人员31名,增加人员经费235.67万元;二是受疫情影响,年内没有召开大型会议、招待费任务少、职工教育及相关培训未完成,公用经费支出减少55.3万元;三是2020年追加审计包商银行审计等项目任务,审计业务费-差旅费增加207万元;四是金审三期基本建设资金较2019年增加169万元。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计7,413.08万元,其中:基本支出3,958.84万元,占53.40%;项目支出3,454.24万元,占46.60%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,958.84万元,其中:人员经费3,372.17万元,主要包括:基本工资948.44万元,津贴补贴1,153.98万元,奖金121.60万元,绩效工资42.16万元,机关事业单位基本养老保险费331.20万元,职业年金缴费69.93万元,职工基本医疗保险缴费144.20万元,公务员医疗补助缴费105.13万元,其他社会保障缴费35.58万元,住房公积金239.06万元,其他工资福利支出27.16万元,离休费17.53万元,退休费97.31万元,抚恤金36.81万元,生活补助2.09万元。较上年增加236.35万元,主要原因是2020年新增人员31名,增加人员经费236.35万元;公用经费586.67万元,主要包括:办公费43.25万元,手续费0.08万元,水费10.02万元,电费45.96万元,邮电费10.60万元,取暖费60.09万元,差旅费4.88万元,维修(护)费11.70万元,租赁费10.41万元,培训费30.65万元,公务接待费2.35万元,劳务费24.50万元,工会经费33.96万元,福利费53.56万元,公务用车运行维护费25.32万元,其他交通费用182.88万元,其他商品和服务支出36.46万元,较上年减少55.30万元,主要原因是:受疫情影响,年内没有召开大型会议、招待费任务少、职工教育及相关培训未完成。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为33.00万元,支出决算为27.67万元,完成预算的83.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为26.00万元,支出决算为25.32万元,完成预算的97.40%;公务接待费预算为7.00万元,支出决算为2.35万元,完成预算的33.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是年内我厅没有安排因公出国任务;二是收疫情影响,我厅年内接待来访和检查人员不及往年。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出27.67万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出25.32万元,占91.50%;公务接待费支出2.35万元,占8.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是上年和今年我厅均未安排因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出25.32万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我厅年内没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出25.32万元,用于厅本级及所属2个驻外审计处车辆运行维护,车均运维费3.17万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.83万元,主要原因是收疫情影响,公务车使用较上年有所压缩。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出2.35万元。其中:国内公务接待费2.35万元,接待31批次,共接待187人次,主要用于审计署检查调研接待和接待兄弟省市检查调研。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.59万元,主要原因是:一是2020年审计署对自治区主要领导进行经济责任审计,厅本级招待费预算增加;二是厅本级和驻赤峰审计处接受审计署调研次数增加,招待费较2019年增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金3,741.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“定向补助项目”、“审计常规业务经费项目”、“审计监督项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3,741万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目资金主要用于保障我厅组织开展业务审计任务和审计信息化建设经费,保障我厅积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理,不断健全内部管理制度,进一步梳理内部管理流程,部门整体预算管理水平得到提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“定向补助项目”、“审计常规业务经费项目”、“审计监督项目”等4个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。

1、定向补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为148万元,执行数为148万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该资金保障了内蒙古自治区审计科研宣教中心工作的组织和管理,保障了全区各级审计干部的培训、《内蒙古审计》杂志的编辑出版及对审计报刊的宣传推广等工作的完成。发现的主要问题及原因:通过对以上项目的支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

定项补助

项目负责人

及电话

于小满6634825

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计科研宣教中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

148

148

10

100%

10

其中:财政拨款

148

148

10

100%

10

其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障宣教中心对自治区审计理论研究工作的组织、管理与指导,对全区各级审计机关审计干部除自治区审计厅业务处室组织的专业培训以外的培训,《内蒙古审计》杂志的编辑、出版以及对审计报刊的宣传推广等日常工作的运转。

保障宣教中心对自治区审计理论研究工作的组织、管理与指导,对全区各级审计机关审计干部除自治区审计厅业务处室组织的专业培训以外的培训,《内蒙古审计》杂志的编辑、出版以及对审计报刊的宣传推广等日常工作的运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

保障在编人员的工资

20

15人工资

15人工资

20

完成

质量指标

符合国家意识形态

20

按照预算执行

按照预算执行

20

完成

时效指标

准时发放

10

定性

定性

8

完成

成本指标







(30分)效益指标

经济效益

指标







社会效益

指标

保障人员工资,维护社会稳定

10

2019年工资预算232万元

2019年工资预算232万元

10

完成

生态效益

指标







可持续影响指标

准时发放

20

准时

准时

20

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意

20

满意

满意

20

完成

总分

100


98


2、审计常业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.5分。全年预算数为1841万元,执行数为1886.51万元,完成预算的102.47%。

(1)内蒙古自治区计算机审计管理中心项目绩效目标完成情况:本单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。预算安排审计常规业务经费80万元,执行数为80.68万元,完成预算的100.8%。该资金保障了中心运用信息化手段使审计方式方法更加科学,审计信息化水平基本满足审计工作需要。建设自治区级审计数据中心和被审计单位的基本请款数据库。建立完备的计算机审计人员培训体系。建设全区统一的数字化审计分析平台,建立相应数量的审计分析团队。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心执行预算符合监督要求。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

审计常规业务经费

项目负责人

及电话

时塞汉6634825

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区计算机审计管理中心

项目预算执行情况

(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

80

80.68

10

102.4%

100


其中:财政拨款

80

80.68

10

102.4%

100


其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


运用信息化手段使审计方式方法更加科学,审计信息化水平基本满足审计工作需要。建设自治区级审计数据中心和被审计单位的基本请款数据库。建立完备的计算机审计人员培训体系。件事全区统一的数字化审计分析平台,建立相应数量的审计分析团队。

运用信息化手段使审计方式方法更加科学,审计信息化水平基本满足审计工作需要。建设自治区级审计数据中心和被审计单位的基本请款数据库。建立完备的计算机审计人员培训体系。件事全区统一的数字化审计分析平台,建立相应数量的审计分析团队。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标(50分)

数量指标

保证全部设备正常运行

15

降低维修维护费用

降低维修维护费用

15

完成




系统正常运行

15

保证全厅网络系统正常运行

保证全厅网络系统正常运行

15

完成



质量指标

系统故障响应修复时间

10

不超24小时

不超24小时

10

完成




审计投入产出比

5

平衡

平衡

5

完成



时效指标

提高审计工作效益

10

提高计算机审计能力

提高计算机审计能力

7

完成




提高审计监督能力

15

审计监督能力有所提高

审计监督能力有所提高

15

完成



成本指标

系统运行稳定

5

减少故障

减少故障

5

完成


(30分)效益指标

经济效益

指标

使用人员满意

5

大部分人员满意

大部分人员满意

5

完成



社会效益

指标

保证全部设备正常运行

5

降低维修维护费用

降低维修维护费用

5

完成



生态效益

指标

系统正常运行

5

保证全厅网络系统正常运行

保证全厅网络系统正常运行

5

完成



可持续影响指标

系统故障响应修复时间

5

不超24小时

不超24小时

5

完成


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标


5

满意

满意

5

完成

总分

100


97


(2)内蒙古自治区内部审计管理中心审计常业务经费项目自评综述:本单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算安排审计常规业务经费26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该资金用于根据上级审计工作要求,结合内审机构特点,围绕审计有利于经济社会平稳发展、有利于审计工作自身健康发展的核心,创新审计方式,提高审计效率,建立具有审计职业特点的审计人员管理制度和职业保障机制。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心执行预算符合进度要求。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。

0项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

审计常规业务经费

项目负责人

及电话

吕慧晶6634825

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区内部审计管理中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

(B/A)

得分

年度资金总额:

26

26

10

100%

10

其中:财政拨款

26

26

10

100%

10

其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据上级审计工作要求,结合内审机构特点,围绕审计有利于经济社会平稳发展、有利于审计工作自身健康发展的核心,创新审计方式,提高审计效率,建立具有审计职业特点的审计人员管理制度和职业保障机制。

加大审计培训力度,建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制,创新培训方式,改进培训方法,促进审计人员职业水平再上新台阶。

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成

指标值

得分

未完成原因

及拟采取的

改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指导自治区内部审计工作

20

覆盖全区盟市

覆盖全区盟市

20

完成

提高管理质量

15

对内部审计机构进行工作指导

对内部审计机构进行工作指导

15

完成

质量指标

帮助内审机构解决工作中遇到的问题

15

及时解答内审机构的问题

及时解答内审机构的问题

15

完成

投入产出比

15

平衡

平衡

15

完成

时效指标

提高内部工作审计质量

15

提高内部审计工作人员素质

提高内部审计工作人员素质

15

完成

成本指标

推动内部审计工作的发展

15

提高内部审计工作人员理论水平

提高内部审计工作人员理论水平

15

完成

(30分)效益指标

经济效益

指标

内部审计机构满意

15

基本满意

基本满意

15

完成

社会效益

指标

指导自治区内部审计工作

5

覆盖全区盟市

覆盖全区盟市

5

完成

生态效益

指标

提高管理质量

5

对内部审计机构进行工作指导

对内部审计机构进行工作指导

5

完成

可持续影响指标

帮助内审机构解决工作问题

5

及时解答内审机构的问题

及时解答内审机构的问题

5

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意

5

满意

满意

5

完成

总分

100


100


(3)内蒙古自治区审计科研宣教中心预算安排审计常规业务经费269万元,执行数为269万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目绩效目标完成情况:该资金主要用于加大审计培训力度,建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制,创新培训方式,改进培训方法,促进审计人员职业水平再上新台阶。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心执行预算符合进度要求。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

审计常规业务经费

项目负责人

及电话

于小满6634825

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计科研宣教中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数

(B)

分值

执行率

(B/A)

得分


年度资金总额:

269

269

10

100%

100


其中:财政拨款

269

269

10

100%

100


其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


加大审计培训力度,建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制,创新培训方式,改进培训方法,促进审计人员职业水平再上新台阶。

加大审计培训力度,建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制,创新培训方式,改进培训方法,促进审计人员职业水平再上新台阶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出指标

(50分)

数量指标

编辑《内蒙古审计》6期

20

6期

6期

20

完成



质量指标

符合国家意识形态管理

20

提高审计能力

提高审计能力

20

完成



时效指标

双月刊

13

双月出版

双月出版

13

完成



成本指标

每期控制10万以内

15

50万

50万

15

完成


(30分)效益指标

经济效益指标









社会效益指标

为全区经济工作保驾护航

15

提升审计人员综合素质用

提升审计人员综合素质用

15

完成



生态效益指标

提高审计知名度及威慑力

15

审计结果公开

审计结果公开

15

完成



可持续影响指标

做好审计宣传工作

15

使审计工作人员了解审计政策及重点

使审计工作人员了解审计政策及重点

15

完成


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

审计人员人手一份

15

3500份

3500份

15

完成

总分

100


98


(4)内蒙古自治区审计厅机关事务服务中心审计常规业务经费项目自评综述:单位年初安排审计常规业务经费632万元,执行数为632万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目绩效目标完成情况:该资金主要用于保障审计机关综合运转,为厅机关提供后勤保障。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

审计常规业务经费

项目负责人及电话

刘志文6634825

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计厅机关事务服务中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

632

632

10

100%

10

其中:财政拨款

632

632

10

100%

10

其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障审计机关综合运转,为厅机关提供后勤保障;为职工和离退休人员提供部分生活服务;负责单位的安全保卫和消防安全工作。

开展单位内社会治安综合治理和平安建设各项工作,做好防盗防火措施,保障审计机关综合运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

保障机关工作正常运行

20

做好日常维修维护安保工作

做好日常维修维护安保工作

20

完成

质量指标







时效指标

提高工作效率及质量

20

24小时内做好维修工作

24小时内做好维修工作

20

完成

成本指标

投入产出比

15

平衡

平衡

15

完成

(30分)效益指标

经济效益指标

减少支出

15

减少浪费

减少浪费

15

完成

社会效益指标

为审计事业发展提供服务

10

逐步提高服务质量

逐步提高服务质量

10

完成

生态效益指标

节能减排

10

达到自治区标准

达到自治区标准

10

完成

可持续影响指标

正常运行

5

做好日常工作

做好日常工作

5

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

机关工作人员满意度

5

大部分满意

大部分满意

5

完成

总分

100


100


(5)内蒙古自治区审计厅(本级)安排审计常规业务经费574万元,执行数为611.02万元,完成预算的106.45%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目绩效目标完成情况:该资金主要用于基本实现对公共资源、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。审计方式、方法更加科学,审计手段明显改进,信息化建设水平基本满足审计工作需要。发现的主要问题及原因:通过对项目支出整体支出绩效进行自评,发现该项目支出较预算增加37.02万元,原因是存在跨年度审计项目,使用上年的结转经费,在2020年决算中体现。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

审计常规业务经费

项目负责人及电话

丹军6634825

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计厅

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

574

611.02

10

106.45%

100

其中:财政拨款

574

611.02

10

106.45%

100

其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

基本实现对公共资源、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。审计方式、方法更加科学,审计手段明显改进,信息化建设水平基本满足审计工作需要。

基本实现对公共资源、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。审计方式、方法更加科学,审计手段明显改进,信息化建设水平基本满足审计工作需要。

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成

指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

计算机及审计业务培训

15

300人次

300人次

15

完成

提高大数据审计分析运用水平

10

对社保等审计项目开展大数据审计

对社保等审计项目开展大数据审计

9

完成

质量指标

查出违规违纪金额

10

5000万元以上

5000万元以上

10

完成

提交审计报告

10

2020年底前完成

2020年底前完成

10

完成

时效指标

根据审计项目计划和培训计划按期完成

10



10

完成

成本指标

保障审计机关正常运转

10

按2020年预算批复金额执行

按2020年预算批复金额执行

10

完成

为大数据审计提供相应设备

10

设备购置金额控制在200万以内

设备购置金额控制在200万以内

10

完成

(30分)效益指标

经济效益指标

审计投入成本与查出违规金额比

10

1:50以上

1:50以上

10

完成

社会效益指标

加强审计机关建设,提高审计业务质量

5

提升审计质量

提升审计质量

5

完成

生态效益指标







可持续影响指标

加强审计监督,发挥保驾护航作用

5

围绕自治区党委政府工作中心,制定年度审计项目计划

围绕自治区党委政府工作中心,制定年度审计项目计划

5

完成


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

被审计单位满意度

5

90%以上

90%以上

5

完成


总分

100


99



(6)内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处预算安排审计常规业务经费130万元,执行数为127.24万元,完成预算的97.88%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目绩效目标完成情况:该资金主要用于完成自治区审计厅年度安排的审计项目计划,加强驻外审计处信息化建设,提高审计技术水平,加强审计人员业务技能等,实现对国有资源、国有资产、领导干部履行经济责任等审计监督全覆盖。加强机关各项建设。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该审计处没有全部完成预算执行。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

审计常规业务费

项目负责人及电话

刘永立13947678990

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

130

127.24

10

98%

9

其中:财政拨款

130

127.24

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


较好的完成审计厅安排的年度计划和各项工作安排,加强机关建设,加强人员业务技能,保障机关正常运转。 

按审计项目计划完成本年度审计项目,加强审计人员业务培训,提高审计技能;加强本单位各项建设,保障各项工作正常有序进行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

完成审计项目6个

20

≥4

6

20

基本完成目标

质量指标

提交审计报告6篇

20

≥4

6

20

基本完成目标

时效指标

根据审计项目计划按期完成

10

当年完成

按项目计划完成

10

基本完成目标

成本指标













(30分)效益指标

经济效益

指标

审计投入成本与审计查出违规金额比例

20

平均每个项目查出问题金额≥1000万元

平均数大于2000万元

20

基本完成目标

社会效益

指标

提高资金使用效益,发挥审计监督职能

10

优良

中低

优良

10

基本完成目标

生态效益

指标








可持续影响指标







满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

被审计对象满意度

10

≥90%

90%以上

10

基本完成目标

总分

100


99


(7)内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处预算安排审计常规业务经费130万元,执行数为140.57万元,完成预算的108.1%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况:该资金主要用于完成自治区审计厅年度安排的审计项目计划,加强驻外审计处信息化建设,提高审计技术水平,加强审计人员业务技能等,实现对国有资源、国有资产、领导干部履行经济责任等审计监督全覆盖。加强机关各项建设完成自治区审计厅年度安排的审计项目计划,加强驻外审计处信息化建设,提高审计技术水平,加强审计人员业务技能等,实现对国有资源、国有资产、领导干部履行经济责任等审计监督全覆盖。加强机关各项建设完成自治区审计厅年度安排的审计项目计划,加强驻外审计处信息化建设,提高审计技术水平,加强审计人员业务技能等,实现对国有资源、国有资产、领导干部履行经济责任等审计监督全覆盖。加强机关各项建设。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该单位整体支出绩效进行自评,发现该项目支出较预算增加10.57万元,原因是该处存在跨年度审计项目,使用了上年的结转经费,在2020年决算中体现。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

审计常规业务费

项目负责人及电话

宝玉04708109967

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处

项目预算执行情况

(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

130

140.57

10

108%

10

其中:财政拨款

130

140.57

-

108%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成审计厅安排的年度计划和各项工作安排,加强机关建设,加强人员业务技能,保障机关正常运转。

按审计项目计划完成本年度审计项目,加强审计人员业务培训,提高审计技能;加强本单位各项建设,保障各项工作正常有序进行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

完成审计项目4个

20

≥4

8

20

基本完成目标







质量指标

提交审计报告4篇

20

≥4

8

20

基本完成目标







时效指标

按期完成

10

当年完成

已按期完成

10

基本完成目标







成本指标













(30分)效益指标

经济效益指标

审计投入成本与查出违规金额比例

20

平均每个项目查出问题金额≥1000万元

平均数大于2000万元

20

基本完成目标

社会效益指标

提高资金使用效益,发挥审计监督职能

10

优良中低差

优良

10

基本完成目标

生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

被审计对象满意度

10

≥90%

90%以上

10

基本完成目标

总分

100


100


3.审计监督经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为1042万元,执行数为1139.2万元,完成预算的109.32%。项目绩效目标完成情况:该资金基本实现对公共资源、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况事项审计全覆盖。审计方法、方式更加科学,审计手段明显改善,信息化水平基本满足审计工作需要。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评,发现该中心产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

审计监督

项目负责人及电话

靳素平6634825

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计厅

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1042

1139.2

10

109.32%

10

其中:财政拨款

1042

1139.2

10

109.32%

10

其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

基本实现对公共资源、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况事项审计全覆盖。审计方法、方式更加科学,审计手段明显改善,信息化水平基本满足审计工作需要。

基本实现对公共资源、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况事项审计全覆盖。审计方法、方式更加科学,审计手段明显改善,信息化水平基本满足审计工作需要。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

培训班次

20

10期,培训人次300人

10期,培训人次300人

20

完成

质量指标

审计单位数

10

审计全区有关项目主管部门和用款单位100个

审计全区有关项目主管部门和用款单位100个

10

完成

提交报告信息

10

向自治区政府提交专项审计报告及信息等10篇

向自治区政府提交专项审计报告及信息等10篇

10

完成

时效指标

根据自治区统一组织项目计划安排按时完成

10

根据自治区统一组织项目计划安排每年年底前完成

根据自治区统一组织项目年底前完成

10

完成

成本指标

培训费用人均400元以下

10

人均400元以下

人均400元以下

9

完成

审计项目经费

10

控制在530万元以内

控制在530万元以内

10

完成

(30分)效益指标

经济效益指标

审计投入产出比

10

增长50%以上

增长50%以上

10

完成

社会效益指标

审计监督能力

10

显著提高

显著提高

10

完成

生态效益指标







可持续影响指标

提出审计建议

5

50条以上

50条以上

5

完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

培训学员满意度

5

大于95%

大于95%

5

完成

总分

100


99


4.内蒙古自治区审计系统信息化建设第三期工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为710万元,执行数为272.09万元,完成预算的38.32%。项目绩效目标完成情况:该项目是2018年12月通过了自治区发改委组织的评审我区金审工程三期建设项目的延续项目。按照项目投资计划,2020年安排剩余项目资金710万元,完成支付272.075万元。发现的主要问题及原因:通过对项目支出和项目整体支出绩效进行自评,发现该中心产出指标有滞后的现象,预算执行率完成存在不足。原因是审计署金审工程三期项目建设原则是“统一规划、两级部署、以用为本”。“统一规划”是指审计署对全国金审工程三期进行整体规划、顶层设计和软件开发;“两级部署”是指审计署规划的金审工程三期建设内容,只在审计署本级和省级审计机关部署,市县审计机关接入使用。我厅严格按“统一规划、两级部署、以用为本”原则开展金审工程三期项目建设,由于审计署省级审计机关金审工程三期建设方案尚未下发,我厅金审工程三期项目至今无法正式开展。下一步改进措施:按照自治区机构改革的相关要求,2021年该项目将变更项目主体为内蒙古自治区大数据局。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

内蒙古自治区审计系统信息化建设第三期工程

项目负责人及电话

靳素平6634825

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计厅

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

710

272.09

10

38.32%

4

其中:财政拨款

710

272.09

10

38.32%

4

其他资金






年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

启动总体标准规范、工程管理类标准规范、应用及支撑类标准规范以及与数据规划类相关的各项标准规范的研制,为同期开展的各类系统建设提供相关标准规范的支撑。开展大数据数据中心的建设任务,对于大数据数据中心的建设,将主要实现数据采集子系统和数据存储调度子系统的建设工作。利用审计厅已有审计综合作业平台建设成果,开展自治区级机关联网审计管理系统推广工作。对审计厅已完成的应用支撑平台,完成自治区级审计机关审计的部署任务。完成主要系统所需的数据库服务器、应用服务器的选型采购以及相关存储设备的选型及采购工作。按照新的业务需求进行网络设备增加。完善因特网接入,增加存储设备、接入交换机、新增与审计专网信息交互的传输通道,新增安全管理区,同时,按照等级保护的要求进行分区分域规划,将规划接入区、用户区、政务公开服务、安全管理区等4个区,做好审计专网和内网的规划工作。完善安全体系建设,采购关键安全保障产品以及与移动审计支撑相关的安全保障建设。完成本级的机房及配套工程建设任务。

启动总体标准规范、工程管理类标准规范、应用及支撑类标准规范以及与数据规划类相关的各项标准规范的研制,为同期开展的各类系统建设提供相关标准规范的支撑。开展大数据数据中心的建设任务,对于大数据数据中心的建设,将主要实现数据采集子系统和数据存储调度子系统的建设工作。利用审计厅已有审计综合作业平台建设成果,开展自治区级机关联网审计管理系统推广工作。对审计厅已完成的应用支撑平台,完成自治区级审计机关审计的部署任务。完成主要系统所需的数据库服务器、应用服务器的选型采购以及相关存储设备的选型及采购工作。按照新的业务需求进行网络设备增加。完善因特网接入,增加存储设备、接入交换机、新增与审计专网信息交互的传输通道,新增安全管理区,同时,按照等级保护的要求进行分区分域规划,将规划接入区、用户区、政务公开服务、安全管理区等4个区,做好审计专网和内网的规划工作。完善安全体系建设,采购关键安全保障产品以及与移动审计支撑相关的安全保障建设。完成本级的机房及配套工程建设任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

标准规范建设

20

8项

2项

10

原因是审计署金审工程三期项目建设原则是“统一规划、两级部署、以用为本”。“统一规划”是指审计署对全国金审工程三期进行整体规划、顶层设计和软件开发;“两级部署”是指审计署规划的金审工程三期建设内容,只在审计署本级和省级审计机关部署,市县审计机关接入使用。我厅严格按“统一规划、两级部署、以用为本”原则开展金审工程三期项目建设,由于审计署省级审计机关金审工程三期建设方案尚未下发,我厅金审工程三期项目至今无法正式开展。下一步改进措施:按照自治区机构改革的相关要求,2021年该项目将变更项目主体为内蒙古自治区大数据局。

软件采购

146套

46套

联网审计系统

11个

2个

硬件采购

4573台

45台

成本指标

审计投入产出比

20

增长50%以上

增长50%以上

15

线路租用成本

12万元/年

12万元/年

降低审计项目执行成本

有所降低

有所降低

经济效益指标

审计人均审计成果平

15



10

审计人员发现问题、分析问题、解决问题的能力

审计投入产出比

审计制度完善建议的能力水

生态效益指标

经济安全的常态化审计监督

15

实现

实现

15

审计管理和服务水平

有所提高

有所提高

审计监督能力

有所提高

有所提高

可持续影响指标

系统运行稳定性

15

系统运行稳定性

系统运行稳定性

15

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

15

使用人员满意

使用人员满意

15

总分

100


80

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“审计常规业务经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为98.5分,绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

1、基本情况

(1)项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政发[2021]5号)的要求,对自治区审计厅安排使用的审计常规业务经费开展绩效评价。该项目经费全年预算1841万元,实际支出1886.51万元。较好地完成年初设定的进行目标。

(2)项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于保障了自治区审计厅组织开展业务审计任务和审计信息化建设经费,保障自治区审计厅积极履职,强化管理,较好地完成年度审计工作目标。

2、绩效评价工作开展情况。

(1)部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排1841万元,属于延续性项目,主要用于:一是保障了内蒙古自治区计算机审计中心运用信息化手段使审计方式方法更加科学,审计信息化水平基本满足审计工作需要。建设自治区级审计数据中心和被审计单位的基本请款数据库。建立完备的计算机审计人员培训体系。建设全区统一的数字化审计分析平台,建立相应数量的审计分析团队。二是用于保障内蒙古自治区内部审计中心根据上级审计工作要求,结合内审机构特点,围绕审计有利于经济社会平稳发展、有利于审计工作自身健康发展的核心,创新审计方式,提高审计效率,建立具有审计职业特点的审计人员管理制度和职业保障机制。三是用于内蒙古自治区审计科研宣教中心加大审计培训力度,建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制,创新培训方式,改进培训方法,促进审计人员职业水平再上新台阶。四是内蒙古自治区审计厅机关事务服务中心用于保障审计机关综合运转。五是厅本级用于保障基本实现对公共资源、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。六是驻赤峰和海拉尔审计处用于完成自治区审计厅年度安排的审计项目计划,加强驻外审计处信息化建设,提高审计技术水平,加强审计人员业务技能等,实现对国有资源、国有资产、领导干部履行经济责任等审计监督全覆盖。加强机关各项建设。

(2)整体支出自评情况。审计常规业务经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.5分。全年预算数为1841万元,执行数为1886.51万元,完成预算的102.47%。

(3)部门支出绩效目标。保障自治区审计厅及所属二级单位办公正常运转;开展财政预算执行以及财务收支、经济责任及稳增长专项审计;开展政府投资审计;开展审计结果公告、审计宣传、审计培训;开展审计信息化建设和维护。

(4)预算项目绩效管理开展情况。2020年,自治区审计厅积极履职,强化管理,较好完成了年度审计工作。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,整体预算执行管理水平大幅度提高,年度项目自评得分为98.5分。

3、绩效评价结果概述。

(1)履职完成情况及取得成效。全年全区共审计3067个单位,为国家增收节支28.2亿元、挽回或避免损失4.1亿元、核减投资额21.3亿元。提交审计报告和审计信息2868篇,被批示、采用837篇。提出审计建议3608条,被采纳2232条。向司法、纪检监察机关和有关部门移送处理事项430件。

一是重点实施了财政存量资金管理、盘活和全区实施“旅游+”战略、市政基础设施建设及防控金融风险等相关政策措施落实情况跟踪审计。通过审计,揭示了清理盘活存量资金力度不够、存量资金未及时盘活、专项资金长期结存、旅游发展专项资金使用不规范、效益不明显等问题。

二是在扶贫资金专项审计方面,我厅按照审计署的统一要求,对通辽市库伦旗等18个贫困旗县2016年扶贫政策落实和扶贫资金分配管理使用情况进行了审计,审计查出了精准扶贫政策落实不到位、扶贫资金滞留、滞拨及闲置等问题,扶贫资金的管理使用得到进一步规范。

三是在保障性安居工程审计方面,组织对自治区本级相关单位及12个盟市本级、103个旗县2019年保障性安居工程的投资、建设、分配、运营等情况进行了专项跟踪审计,审计查出了目标任务未完成、资金被挤占挪用、闲置和资金筹集管理不到位、住房分配和管理不规范等问题。

四是围绕促进生态文明制度建设,加强领导干部自然资源资产离任审计。完成了对通辽市科尔沁区主要领导干部自然资源资产离任审计,并指导2个盟市开展了此项工作。

五是围绕维护公共资金安全,促进提高效益,加强财政资金审计。重点对本级2016年预算执行及其他财政收支情况进行了审计。审计查出财政收入不实、违规调整预算、专项资金分配不规范、虚列预算支出等问题,并依法进行了处理。

六是围绕规范党政和部门权力运行,加强领导干部经济责任审计。全年全区834名领导干部进行了任中和离任审计,提交审计报告和审计结果报告948篇。

七是围绕促进外资管理和使用效益,对国外贷款项目和财政部门管理的外债项目专户资金及相关费用收支情况进行了审计,有效规范了外资管理、使用,提高了使用效益。

(2)绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.5分。全年预算数为1841万元,执行数为1886.51万元,完成预算的102.47%。

(3)社会满意度及可持续性。一是着眼促进审计查出问题整改落实,加强督查督办力度,有力促进了审计查出问题的整改落实。二是着眼审计工作长远发展,进一步健全和完善审计制度机制。三是着眼改革任务深入推进,研究制定有效措施。四是着眼提升审计质量和效率,不断加强审计信息化建设。五是着眼审计事业健康发展,全面加强审计队伍建设,有效提升了基层审计干部的实践能力和综合素质。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。    (1)主要经验及做法:2020年度,自治区审计厅根据年初工作规划制定预算,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,较好地完成了工作目标,部门整体支出管理情况得到提升。

(2)存在的问题:需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理能力,不断提高绩效评价水平。

5、有关建议。

(1)自治区审计厅要健全绩效管理工作机制,明确职责分工,提高绩效管理工作水平,重视预算绩效管理工作,明确预算绩效管理职能并指定专人负责。要通过派人参加自治区财政厅举办的培训学习,积极与财政厅业务处咨询、学习、对接,按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

(2)要加强绩效跟踪监控,特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出,及时监控绩效运行情况,通过有关信息加以分析、督促,将绩效监控管理所涵盖的7个单位,全部纳入预算绩效管理。

(3)要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目,实施了绩效自评和项目核查,在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

(4)要强化评价结果应用。自治区审计厅认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控,重点对发现的问题及时反馈并加以改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出577.78万元,比2019年减少21.18万元,降低3.50%。主要原因是厉行节约、反对浪费,大力提倡过紧日子。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1,086.13万元,其中:政府采购货物支出109.03万元,比2019年减少433.78万元,降低79.90%,主要原因是2019年进行了一批业务用计算机购置;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少199.40万元,降低100.00%,主要原因是2020年没有进行维修改造等工程项目;政府采购服务支出977.10万元,比2019年增加166.90万元,增长20.60%,主要原因是:一是2020年购置了自然资源审计软件;二是2020年开始购买服务进行预算执行大数据审计。授予中小企业合同金额1,006.13万元,占政府采购支出合同总额的92.63%。其中:授予小微企业合同金额420.02万元,占政府采购支出合同总额的38.67%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车1辆,主要用于主要领导干部公务活动外出使用;机要通信用车6辆,主要用于机要通信工作保障;离退休干部用车1辆,主要用于离退休干部就医看病等事务活动;其他用车1辆,主要是用于驻外审计处外出审计活动保障车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邢永胜 联系电话:0471-6634825


附件:内蒙古自治区审计厅部门汇总公开表.xls





信息来源: