内蒙古自治区审计厅综合保障中心2022年单位预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

内蒙古自治区审计厅综合保障中心主要职能是负责厅机关的后勤服务保障及办公区住宅区的社会治安综合治理、节能减排、标准化等相关工作，运用计算机技术为审计工作提供技术服务保障，全区审计系统计算机审计研究、培训等相关工作。

二、 单位机构设置及预算构成情况

内蒙古自治区审计厅综合保障中心是2021年事业单位机构改革我厅属原内蒙古自治区计算机审计管理中心和内蒙古自治区审计厅机关事务服务中心2家事业单位合并新成立的公益一类事业单位，是纳入本级部门决算汇编范围的一户独立核算的事业单位。本单位编制数为40名，实有人数36人，退休人员6人。

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2022年单位预算收入总计1,168.74万元，全部为一般公共预算拨款收入，上年为原2家事业单位，合计预算收入1387.34万元，较上年减少218.60万元。

2022年单位预算支出总计1,168.74万元，包括：一般公共服务支出1030.68万元，社会保障和就业支出68.56万元，卫生健康支出35.21万元，住房保障支出34.29万元。较上年原2家事业单位合计预算支出1387.34万元减少218.60万元。

情况说明：2021年，事业单位机构改革，本单位系由我厅属原内蒙古自治区计算机审计管理中心和内蒙古自治区审计厅机关事务服务中心2家事业单位合并新成立的公益一类事业单位，2022年预算收支均按机构合并后安排，其中，基本支出493.61万元，较上年（原2家单位合计数）513.34万元减少19.73万元，主要原因为在职转退休1人，人员及公用经费减少；项目支出675.13万元，较上年（原2家单位合计数）874万元减少198.87万元，主要原因为2021年机构改革划转大数据中心160万元，其余为2022年压减项目支出相关经费。

（一）本年收入预算情况。2022年单位预算本年收入1,168.74万元。其中：一般公共预算收入1,168.74万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经济收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）本年支出预算情况。2022年本年支出1,168.74万元，其中：基本支出493.61万元，项目支出675.13万元。主要用于人员经费、机关运转，开展审计工作所需差旅等各类支出。

1.基本支出预算情况。2022年单位预算基本支出493.61万元，其中：人员类基本支出464.74万元，公用经费类支出28.86万元。

2.项目支出预算情况。2022年单位预算项目支出675.13万元，其中：审计常规经费支出675.13万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

本年单位财政拨款预算收入1,168.74万元全部为一般公共预算财政拨款。

本单位支出预算1,168.74万元全部为一般公共预算财政拨款：

（一）人员支出464.74万元：其中工资津贴等326.69万元，离退休经费4.87万元，基本养老保险缴费42.46万元，职业年金缴费21.23万元，职工基本医疗保险缴费20万元，公务员医疗补助缴费13.36万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金缴费34.29万元。

（二）公用经费支出28.86万元：一般公用经费16.43万元，职工福利费6.91万元，工会经费5.52万元。

（三）项目经费支出为审计常规经费675.13万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位财政拨款“三公”经费支出预算0万元。

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指行政单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、以及其他费用。

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额584万元，其中：政府采购服务预算584万元，主要用于购买物业服务、零星维修等支出；政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有公务车辆0辆，本单位无价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

2022年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算675.13万元，占全部项目支出预算的100%。

根据2022年部门预算编制要求，审计常规经费支出主要用于办公楼及附属实施运行维护费及零星维修维护费用等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：自治区预决算信息公开平台和内蒙古自治区审计厅网站政务信息平台

联系人：王芳  刘辰       联系电话：0471-6634825

第六部分  单位预算公开表

详见附表：单位预算公开1-12张表。

附件:内蒙古自治区审计厅综合保障中心2022年预算公开报告.xlsx

附件包含以下内容:

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

10. 部门项目支出

11.项目绩效目标表

12.政府采购预算表