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内蒙古自治区审计厅2023年部门预算公开报告（汇总）
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开
第一部分部门概况
一、部门主要职能、职责
（一）部门职能。
内蒙古自治区审计厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级行政单位。
自治区审计厅贯彻党中央关于审计工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。
（二）主要职责。
1.主管全区审计工作。负责对自治区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和自治区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2.拟订审计法规草案、审计规范性文件和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
3.向自治区党委审计委员会提出年度自治区预算执行和其他财政支出情况审计报告。向自治区主席提出年度自治区预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受自治区政府委托向自治区人大常委会提出自治区预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向自治区党委、政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向自治区党委和政府有关部门、盟市和党委政府通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、自治区有关重大政策措施贯彻落实情况；自治区预算执行情况和其他财政收支，自治区党委和政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；盟市政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央和自治区财政转移支付资金；使用自治区财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家投资和以国家、自治区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，自治区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；自治区所属国有企业和金融机构、自治区人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。
5.按规定对地厅级党政、企事业主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6.组织实施对国家、自治区财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或自治区人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作，依法核查自治区社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.与盟市党委和政府（行署）共同领导盟市审计机关。依法领导和监督地方审计机关的业务，组织地方审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正地方审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管盟市审计机关负责人。
10.在审计署和自治区党委政府的领导下组织开展审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在自治区审计领域的应用。
11.完成自治区党委、政府交办的其他任务。
12.职能转变。进一步推动完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰自治区三级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）机构设置情况。
1.内蒙古自治区党委审计委员会办公室设在审计厅，下设秘书处。
2.内设机构23个。分别为办公室、综合督查处、人事处、法规处、审理处、电子数据审计处、财政审计处、税收征管审计处、行政政法审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、政府投资审计处、社会保障审计处、社会民生审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计一处、企业审计二处、涉外审计处、经济责任审计局、机关党委、离退休人员工作处。
3.派出机构7个。
自治区审计厅设4个区直机关派出审计处，分别为党委机关审计处、政府机构审计处、企事业单位审计处、金融企业审计处。为正处级派出机构。
自治区审计厅设3个驻盟市审计处，分别为驻海拉尔审计处、驻赤峰审计处、驻乌海审计处。为正处级派出机构。
4.直属事业单位3个。分别为内蒙古自治区审计厅综合保障中心、内蒙古自治区审计科研所、内蒙古自治区内部审计发展中心。均为正处级事业单位。
5.人员基本情况。详见下表：
（二）自治区审计厅预算单位构成情况。自治区审计厅下设独立预算单位共有7家，其中：财政拨款的行政单位4家，参照公务员法管理的事业单位1家，公益一类事业单位2家。
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况表
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023年部门收入预算9025.9万元，其中：当年一般公共预算收入8626.24万元，上年结转399.66万元。较2022年7509.82万元增加1516.08 万元，增加20.19 %。
2023年部门支出预算9025.9万元，其中：一般公共服务支出7476.02万元，社会保障和就业支出857.18万元，卫生健康支出 295.46万元，住房保障支出397.24万元。较2022年 7509.82万元增加 1516.08万元，增加 20.19 %。
情况说明：（1）人员经费4862.83万元较2022年初预算3723.21万元增加1139.62万元，原因：一是根据自治区有关绩效奖金发放规定，人员经费中新增绩效资金319.43万元；二是2022年公务员遴选、招录、军转安置等增加人员，另外根据自治区调整增加工资标准有关规定，人员经费相关科目均有所增加，共计779.95万元；三是根据自治区财政厅要求，2023年长聘人员工资补助不再在项目经费科目支出，而是列入人员经费科目支出，导致人员经费增加40.22万元；（2）公用经费768.63万元较2022年初预算692.53万元增加76.1万元，原因：人员增加及工资调整等，导致交通补助、工会经费、职工福利费及教育费等公用经费增加；（3）项目支出2994.78万元（不含上年结转）较2022年初预算2488万元增加490.78万元，原因：一是新增JS工程三期项目驻场人员服务、商用密码应用改造及厅视频会议系统设备更新等项目支出524.94万元；二是长聘人员工资补助不再在项目经费科目支出，项目支出相应减少；三是“草原英才”项目增加6万元。
（一）本年收入预算情况。2023年部门预算本年收入8626.24万元。其中：一般公共预算收入8626.24万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）本年支出预算情况。2023年部门预算本年支出8626.24万元，其中：基本支出5631.46万元，占比65.28%；项目支出2994.78万元，占比34.72%。主要用于人员经费、机关运转、信息化建设、开展审计工作所需差旅、培训等各类支出。
1.基本支出预算情况。2023年部门预算基本支出5631.46万元，其中：人员类基本支出4862.83万元，公用经费类支出768.63万元。
2.项目支出预算情况。2023年部门预算项目支出2994.78万元（其中审计监督管理939万元、审计常规经费2033.78万元，“草原英才”项目22万元），上年结转399.66万元（其中JS工程三期86.57万元、审计监督管理162.73万元、审计常规经费150.36万元）。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
本年部门财政拨款预算收入9025.9万元，其中一般公共预算财政拨款资金8626.24万元，上年结转结余399.66 万元。
各单位一般公共预算财政拨款支出预算情况：
（一）自治区审计厅本级5654.64万元。
1.人员支出2891.57万元：公务员医疗保险缴费86.29万元，遗属生活补助2.9万元，职工基本医疗保险缴费96.78万元，离退休经费194.86万元，职业年金缴费113.29万元，基本养老保险缴费226.58万元，绩效奖金179.51万元，工伤生育失业保险缴费9.19万元，住房公积金240.42万元，工资津贴等1721.85万元，其他工资福利支出19.9万元。
2.公用支出571.17万元：一般公用经费294.19万元，公务交通补贴158.94万元，工会经费38.16万元，职工福利费47.7万元，职工教育费32.18万元。
3.审计监督管理939万元。
4.审计常规经费902.26万元。
5.草原英才（郭雨嘉等房租费）22万元。
6.上年结转328.64万元，其中审计监督管理162.73万元、JS工程三期86.57万元、审计常规经费79.34万元。
（二）自治区审计厅驻海拉尔审计处350.91万元。
1.人员支出211.29万元：公务员医疗保险缴费10.72万元，职工基本医疗保险缴费6.77万元，离退休经费23.1万元，职业年金缴费7.32万元，基本养老保险缴费14.63万元，绩效奖金10.72万元，工伤生育失业保险缴费0.81万元，住房公积金12.9万元，工资津贴等116.32万元，其他工资福利支出8万元。
2.公用支出27.62万元。其中一般公用经费11.51万元，公务交通补贴9万元，工会经费2.27万元，职工福利费2.84万元，职工教育费2万元。
3.审计常规经费112万元。
（三）自治区审计厅驻赤峰审计处350.01万元。
1.人员支出207.33万元：公务员医疗保险缴费7.48万元，职工基本医疗保险缴费7.29万元，离退休经费10.76万元，职业年金缴费8.11万元，基本养老保险缴费16.23万元，绩效奖金11.81万元，工伤生育失业保险缴费0.75万元，住房公积金13.93万元，工资津贴等124.25万元，其他工资福利支出6.72万元。
2. 公用支出29.4万元。其中一般公用经费12.2万元，公务交通补贴9.9万元，工会经费2.26万元，职工福利费2.82万元，职工教育费2.22万元。
3.审计常规经费113.28万元。
（四）自治区审计厅驻乌海审计处298.56万元。
1.人员支出158.85万元：公务员医疗保险缴费3.66万元，职工基本医疗保险缴费6.4万元，基本养老保险缴费14.26万元，绩效奖金13.3万元，职业年金缴费7.13万元，工伤生育失业保险缴费0.56万元，住房公积金12.18万元，工资津贴等101.36万元。
2. 公用支出24.66万元。其中一般公用经费9.9万元，公务交通补贴7.92万元，工会经费2.16万元，职工福利费2.7万元，职工教育费1.98万元。
3.审计常规经费110万元。
4.上年结转审计常规经费5.05万元。
（五）自治区审计科研所641.64万元。
1.人员支出447.77万元：公务员医疗保险缴费11.6万元，职工基本医疗保险缴费16.07万元，职业年金缴费18.84万元，离退休经费11.24万元，基本养老保险缴费37.67万元，绩效奖金34.36万元，工伤生育失业保险缴费1.51万元，住房公积金37.04万元，工资津贴等279.44万元。
2. 公用支出26.84万元。其中一般公用经费13.29万元，工会经费6.02万元，职工福利费7.53万元。
3.审计常规经费115万元。
4.上年结转审计常规经费52.03万元。
（六）自治区审计厅综合保障中心1299.23万元。
1.人员支出581.73万元：公务员医疗保险缴费14.42万元，职工基本医疗保险缴费20.51万元，职业年金缴费24.09万元，离退休经费11.88万元，基本养老保险缴费48.18万元，绩效奖金43.46万元，工伤生育失业保险缴费1.91万元，住房公积金47.77万元，工资津贴等363.43万元，其他工资福利支出5.6万元，其他人员支出0.48万元。
2. 公用支出33.97万元。其中一般公用经费16.49万元，工会经费7.77万元，职工福利费9.71万元。
3.审计常规经费669.59万元。
4.上年结转审计常规经费13.94万元。
（七）自治区内部审计发展中心430.9万元。
1.人员支出364.28万元：公务员医疗保险缴费7.69万元，职工基本医疗保险缴费13.46万元，职业年金缴费15.67万元，基本养老保险缴费31.34万元，绩效奖金29.55万元，工伤生育失业保险缴费1.22万元，住房公积金33.01万元，工资津贴等232.34万元。
2. 公用支出54.97万元，其中一般公用经费19.71万元，公务交通补贴19.08万元，工会经费5.21万元，职工福利费6.52万元，职工教育费4.45万元。
3.审计常规经费11.65万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我部门无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算31.3万元，其中：
（一）因公出国（境）费用0万元；
（二）公务接待费5.8万元；
（三）公务用车购置及运行维护费25.5万元。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我厅机关运行经费财政拨款预算768.63万元较2022年692.53万元增加76.11万元，原因：人员增加及工资调整等，导致交通补助、工会经费、职工福利费及教育费等公用经费增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额747.14万元，其中：政府采购货物预算41.3万元，主要用于办公设备等支出；政府采购服务预算705.84万元，主要用于物业费、培训购买服务、零星维修等支出；政府采购工程预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有公务车辆10辆，其中：厅本级7辆（主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、离退休工作用车1辆、其他用车2辆（已移交公车办，正在办理处置手续）），厅驻赤峰审计处1辆、厅驻海拉尔审计处2辆。
无单位价值200万元以上大型设备。
四、绩效目标设置情况
2023年，填报绩效目标的预算项目23个，公开绩效目标23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2994.78万元，占全部项目支出预算的100%。
根据2023年部门预算编制要求，设置了审计常规经费、审计监督管理、草原英才项目的绩效目标。审计常规经费、审计监督管理为部门预算类项目，主要为综合运转保障和开展审计业务所需差旅、培训等费用支出；“草原英才”项目为自治区党委组织部代编专项资金类项目，主要为引进人才房租等费用支出。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：自治区预决算信息公开平台和内蒙古自治区审计厅网站政务信息平台
联系人：朱伟文刘辰联系电话：0471-6634825
第六部分部门预算公开表
详见附表：部门预算公开1-12张表。
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.国有资本经营预算支出表
10.项目支出表
11.项目绩效目标表
12.政府采购预算表
